La Facture à Postériori

Cette fonction permet de générer une facture pour un client assujetti à partir d'un ticket de caisse déjà passé en e-reporting (cas d'un client assujetti qui demande une facture après coup par exemple)

Cette possibilité ne concerne que : 

• Uniquement sur un ticket validé, non annulé, sans FP (facture à postériori) déja réalisée
• Client du ticket = client Divers ou même client que celui sélectionné pour la FP
• Client France uniquement, de type société
• Contrôle du client assujetti via annuaire PPF

Deux possibilités pour réaliser cette action : 

• Dans la recherche de document, sélectionner le ticket, bouton « Transformer le document », « Facture à posteriori »

• Dans la nouvelle recherche client, sélectionner le ticket, menu Actions « Facture à posteriori » ou « Renvoyer la FP » si déjà générée (si client d'origine <> Client caisse)

L'impression d'une FP est possible grâce à un bouton dédié dans la fenêtre d'impression. Il n'est pas possible d'imprimer une FP avec un état personnalisé dont la version est inférieur à 26.

Note importante : la FP n'a pas sa propre signature LNE. Le cartouche LNE imprimé affiche la signature du ticket source.

Les générations de FP sont tracés dans les pistes d'audit (Création facture à posteriori)

La souche de numérotation des FP est paramétrable dans les préférences - Autres paramètres.